Gestión de pedidos

En este artículo

La sección "Pedidos" es el corazón operativo de tu tienda. Aquí ves el estado de cada compra, preparas paquetes, despachas, gestionas pagos manuales y resuelves devoluciones. En este artículo te explicamos la lista de pedidos, los filtros, las acciones que puedes tomar y el flujo típico para procesar un pedido completo.

Los 3 ejes de estado de un pedido

Cada pedido tiene 3 estados independientes que avanzan en paralelo. Es la confusión #1 al empezar — un pedido puede estar "Pagado" pero todavía "Pendiente" de preparación, o "Entregado" pero "Parcialmente pagado".

Eje	Valores posibles	Significado
Pago	Pendiente, Parcialmente pagado, Pagado, Cancelado	¿Recibiste el dinero del cliente?
Preparación	Pendiente, Parcialmente preparado, Preparado	¿El paquete está alistado para entregar/despachar?
Envío / Entrega	Pendiente, Generado, Enviado, En tránsito, Parcial, Entregado, Cancelado	¿Dónde está el paquete físicamente?

Cada estado se ve con una etiqueta de color (gris pendiente, verde completo, amarillo intermedio, rojo cancelado, azul intermedio).

Pasos

1. Entra a pedidos

En el menú lateral abre "Pedidos". Verás la tabla con todos tus pedidos ordenados (por defecto, los más recientes arriba).

La tabla tiene 7 columnas:

Número — identificador único del pedido (ej. 1046, TEST1101).
Fecha — cuándo se completó la compra.
Cliente — nombre del comprador.
Total — monto facturado.
Pago — estado del pago (etiqueta de color).
Preparación — estado del alistado (etiqueta de color).
Envío / Entrega — estado logístico (etiqueta de color).

Haz clic sobre cualquier fila para entrar al detalle del pedido.

2. Busca y filtra

Buscador: el campo "Buscar pedidos..." arriba busca por número, nombre de cliente, email, teléfono, etc.

Botón "filtrar": abre una ventana lateral con filtros agrupados por:

Estado de pago — Pendiente, Parcialmente pagado, Pagado, Cancelado.
Estado de preparación — Pendiente, Parcialmente preparado, Preparado.
Estado de envío — Pendiente, Generado, Enviado, En tránsito, Parcial, Entregado, Cancelado.
Tipo de entrega — Retiro en tienda, Punto de retiro, Envío a domicilio.
Método de pago — Azul, CardNET, Portal, Stripe, PayPal, Créditos de tienda, Transferencia bancaria, Efectivo.
Proveedor de envío — PedidosYa, Zoom, Menssajero, Buenvío, Mail Boxes Etc.

Marca lo que quieras filtrar y haz clic en "Aplicar filtros". Para resetear: "Limpiar filtros".

Botón de ordenar: te permite ordenar por Número, Total o Fecha completado, en orden A-Z o Z-A.

Exportar pedidos

Útil para respaldar tu historial, analizar ventas en Excel o Google Sheets, o migrar datos a otra plataforma.

En la lista de Pedidos, haz clic en "Exportar" arriba a la derecha.
Se abre la ventana "Exportar pedidos" con estas opciones:
- Página actual — solo los pedidos visibles en la tabla ahora.
- Que coinciden con tu búsqueda/filtros — respeta el texto del buscador y los filtros que aplicaste (muestra cuántos pedidos coinciden).
- Seleccionados — los que marcaste con la casilla al inicio de cada fila (aparece en gris si no hay ninguno seleccionado).
- Todos los pedidos — toda tu base de pedidos completados.
Opcional: marca "Incluir pedidos archivados" si quieres que el archivo incluya también los pedidos que ocultaste de la vista habitual.
Haz clic en "Exportar pedidos".

Descarga inmediata vs correo

Si la exportación es pequeña (página actual o una selección reducida), el CSV se descarga al instante en tu navegador.
Si incluye muchos pedidos (por ejemplo todos los de la tienda o un rango amplio de filtros), el sistema la procesa en segundo plano y te envía un correo con el enlace para descargar el archivo cuando esté listo. El enlace del correo caduca a las 24 horas.

Formato del archivo

El archivo es CSV (se abre en Excel, Google Sheets, etc.) con encabezados en español.
Cada fila corresponde a un producto vendido dentro de un pedido. Si un pedido tiene 3 productos, verás 3 filas.
Los datos del pedido (cliente, totales, dirección de envío, estado de pago, etc.) se repiten en cada fila de ese pedido para que puedas filtrar y sumar en Excel sin fórmulas extra.
Incluye número de pedido, fechas, datos del cliente, estados, totales, descuentos, envío, impuestos, métodos de pago, dirección de envío y facturación, SKU, nombre del producto, cantidad, precio de la línea, etc.

Tip: combina filtros + "Que coinciden con tu búsqueda/filtros" para exportar solo un periodo o solo pedidos con un método de pago específico.

3. Revisa el detalle de un pedido

Al abrir un pedido ves:

Parte superior

Título: "Pedido [número]" + enlace de "ayuda".
Etiquetas de estado con los 3 indicadores.
Fecha y hora exacta del pedido.
Botones de acción arriba a la derecha: Cancelar pedido, Reembolsar (si ya hay pagos) o Reponer (si no hay pagos cobrados), y Editar.

Bloque del paquete (zona central)

Cada pedido tiene uno o más paquetes. Cada paquete muestra:

Identificador del paquete (ej. TEST1106-S1).
Etiquetas de preparación y envío del paquete específico.
Sucursal desde donde se despacha.
Lista de artículos con miniatura, nombre, variante, SKU, cantidad y precio.
Tarifa de envío aplicada (ej. "Tarifa plana - RD$ 200.00").
Código de entrega — código de validación de seguridad entre tu tienda y la empresa de transporte. Cuando el repartidor pasa a recoger el paquete, debe presentar este código a tu equipo. Solo si el código coincide entregas el paquete. Es la verificación que garantiza que estás entregando el paquete al transportista correcto (y no a alguien que se hace pasar por él). En el caso de retiro en tienda, el cliente cumple el mismo rol — presenta el código al llegar a recogerlo.
Botón "Conduce" para descargar la conduce del paquete (documento de despacho).
Botón "Más acciones" que despliega un menú con opciones adicionales:
- Cambiar método de envío — reasigna a otra tarifa/transportista.
- Cambiar estado de envío / entrega — fuerza un estado específico (útil para correcciones manuales).
- Notificar preparación a sucursal — manda recordatorio al encargado.
- Cancelar preparación — revierte el "Preparado" si se marcó por error.

Resumen (columna derecha)

Nombre del cliente con su ícono.
Información del cliente — email (editable con el ícono de lápiz).
Dirección de envío — dirección completa, contacto, teléfono, documento. Editable.
Datos de facturación — razón social, RNC/cédula, dirección fiscal. Para emitir comprobantes fiscales correctos.

Totales (debajo del paquete)

Artículos (subtotal de productos).
Envío.
Descuento aplicado (con el código si se usó).
Total (con monto de impuestos desglosado).
Saldo (lo que el cliente todavía debe).

Pagos realizados por el cliente

Cada pago aparece con una etiqueta de estado (Pendiente, Aprobado, etc.), monto, fecha, método y un número de referencia. Para cada pago tienes íconos de acción:

👁 Ver — abre el detalle del pago.
✓ Aprobar / Marcar pagado — confirma un pago manual reportado por el cliente.
✗ Rechazar — para pagos que no llegaron.
✏ Editar — corrige información del pago.
🗑 Eliminar — borra el pago (úsalo solo si el cliente reportó algo erróneo).

El botón "Registrar un pago" te permite cargar manualmente un pago que recibiste por fuera (transferencia que no se reportó vía checkout, depósito, etc.).

Devoluciones (si aplica)

Si el pedido tiene devoluciones registradas, aparece una sección con cada devolución mostrando: identificador (DEV-XXXX), cantidad de ítems, estado (Solicitada, Aprobada, Reembolsada, etc.) y monto reembolsado.

Cronología (historial del pedido)

Es la bitácora completa de todo lo que pasó con el pedido, en orden cronológico (lo más reciente arriba). Te sirve para auditar el pedido, ver tiempos entre eventos, identificar dónde se trabó algo o reconstruir lo que pasó si hay un reclamo.

Eventos que se registran automáticamente:

Creación del pedido (cuando el cliente lo realizó).
Cambios de estado de pago (pago reportado, aprobado, rechazado, registro manual).
Cambios de estado de preparación (marcado como preparado, cancelación de preparación).
Cambios de estado de envío (generado, enviado, en tránsito, entregado).
Eventos del transportista cuando hay integración automática (cada actualización de tracking).
Cancelaciones, devoluciones y reembolsos.
Cambios manuales que haga cualquier miembro del equipo.

Comentarios internos:

Debajo del historial hay un campo "Dejar un comentario" + botón "Publicar". Te sirve para agregar notas internas que ayuden al equipo. Por ejemplo: "El cliente pidió cambiar dirección por WhatsApp", "Intentamos cobro y la tarjeta fue rechazada", "Se acordó entrega después del 25".

Importante: estos comentarios son solo internos — los ve únicamente tu personal con acceso al admin. El cliente NO los ve. Como dice el propio sistema: "Solo tú y el resto del personal pueden ver los comentarios".

Adjuntar archivos:

Al lado del campo de comentario tienes el enlace "adjuntar archivos" para subir documentos al pedido. Útil para guardar evidencia interna: capturas de la conversación con el cliente, comprobantes de pago, fotos del paquete antes de despachar, escaneos de facturas, etc. Los archivos quedan vinculados al pedido y solo los ve tu equipo.

4. Cobra el pago

El cobro funciona distinto según el método con el que pagó el cliente:

Pago automático (Azul, CardNET, PayPal, Stripe, PortalDOM):

El cliente pagó con tarjeta dentro del checkout. Cuando ingresa el pedido:

El pago se confirma y captura automáticamente — el dinero queda disponible en tu cuenta de la pasarela.
El estado de Pago aparece como "Pagado" desde el primer momento.
No tienes que hacer nada manualmente. El pedido queda listo para que prepares el paquete.

Pago manual (Transferencia bancaria, Efectivo, Créditos de tienda):

El cliente paga por fuera (transferencia bancaria, depósito, efectivo en sucursal) y reporta el pago. El flujo es:

El pedido entra con el estado de Pago: Pendiente.
En la sección "Pagos realizados por el cliente" del detalle, ves el pago reportado con etiqueta "Pendiente".
Verifica que el dinero llegó — revisa tu cuenta bancaria, confirma el depósito, recibe el efectivo. Esta validación la haces tú por fuera del sistema.
Aprueba el pago haciendo clic en el ícono ✓ (aprobar) al lado del pago. El estado pasa a "Aprobado" y el estado general de Pago pasa a "Pagado".
Si el cliente pagó pero NO reportó dentro del checkout, puedes registrar el pago tú con el botón "Registrar un pago" abajo de la sección. Ingresas monto, método y referencia, y queda directamente como aprobado.

Si el cliente reporta un pago pero al revisar tu banco ves que NO llegó (transferencia errónea, monto distinto, falsa alarma), márcalo como rechazado con el ícono ✗ en lugar de aprobarlo.

5. Prepara el paquete

Con el pago confirmado (o incluso antes, si tu política lo permite), prepara el paquete físicamente:

Haz clic en "Marcar como preparado" dentro del bloque del paquete del detalle del pedido.
Se abre la pantalla "Preparar paquete" con cada artículo del paquete y un campo de cantidad preparada (por defecto la cantidad solicitada).
Si por algún motivo solo puedes preparar parte del pedido (un artículo agotado, dañado, etc.), reduce la cantidad. El sistema te avisa: "Si la cantidad preparada de un artículo es menor que la cantidad original solicitada, se generará un nuevo paquete, incluyendo solo las unidades preparadas. Esto puede suponer costes adicionales de envío relacionados al nuevo paquete."
Haz clic en "Marcar como preparado" al final.

El estado de Preparación pasa a "Preparado" y se desbloquea la generación del envío.

6. Despacha y haz seguimiento

A partir de aquí, el flujo depende de si trabajas con un transportista integrado o si haces los envíos por tu cuenta. Te mostramos los dos flujos a continuación para que veas la diferencia.

Flujo A — Con transportista automático (recomendado)

Si tienes BM Cargo, Domex, PedidosYa, Mail Boxes Etc. o Buenvío conectado en tu perfil de envíos:

Al marcar el paquete como preparado, el sistema genera automáticamente la guía con el transportista. El estado de Envío pasa a "Generado" y queda asignado un número de guía.
Imprime la conduce del paquete con el botón "Conduce" del bloque del paquete (etiqueta + comprobante de despacho). Pégala al paquete físico.
El transportista pasa a recogerlo según el horario y la zona configurada.
A partir de acá, todo el seguimiento es automático:
- El transportista reporta cada cambio de estado (recogido → en tránsito → en reparto → entregado).
- El estado de Envío del pedido se actualiza solo en tu admin.
- Por cada evento de seguimiento, el cliente recibe un correo automático con la actualización. Por ejemplo: "Tu paquete salió del almacén", "Está en camino a tu zona", "Fue entregado".
- Todos los eventos quedan registrados en la cronología del pedido, con fecha, hora y estado.
Cuando el paquete se entrega, el estado pasa a "Entregado" y el pedido queda cerrado.

Tu trabajo: marcar como preparado e imprimir la conduce. El resto pasa solo.

Flujo B — Con envío manual (sin transportista integrado)

Si despachas tú mismo, con un motorizado de la tienda o con un mensajero externo no integrado:

Al marcar el paquete como preparado, el sistema NO genera guía automática. El estado de Envío queda en "Pendiente".
Despacha tú el paquete por tus medios (mensajero propio, motorizado externo, encomienda manual, etc.).
Actualiza el estado manualmente a medida que el paquete avanza, usando el menú "Más acciones > Cambiar estado de envío / entrega":
- Al despachar el paquete → cambiar a "Enviado".
- Cuando confirmes que llegó al cliente → cambiar a "Entregado".
Al cambiar cada estado, el cliente recibe un correo automático con la actualización igual que en el flujo automático.

Tu trabajo: marcar cada cambio de estado conforme ocurre el movimiento físico del paquete. Más manual, pero el cliente recibe las notificaciones igual que con un transportista integrado.

7. Acciones especiales

Cancelar pedido (botón rojo arriba)

Cancela el pedido completo.
Libera el stock reservado.
Si había pagos, te ofrece reembolsar.
Útil cuando el cliente se arrepiente antes del despacho o no responde para coordinar entrega.

Reembolsar (botón con desplegable cuando hay pagos cobrados)

El botón "Reembolsar" es un menú con varias opciones según qué devolver:

Reembolso total — clic directo al botón principal. Devuelve la totalidad del pago al cliente y registra la devolución contable.
Reembolso parcial — opción del desplegable. Te lleva a una pantalla donde eliges qué artículos devuelves y la cantidad de cada uno. Útil cuando el cliente devuelve solo parte del pedido.
Reembolso de envío — opción del desplegable. Devuelve únicamente el costo del envío (los productos se quedan con el cliente). Útil cuando el envío llegó tarde, dañado, o el cliente reclama solo por la logística.

Si el método de pago fue automático (Azul, Stripe), el reembolso se procesa por la pasarela. Si fue manual (transferencia), tú haces el reembolso por fuera y registras el movimiento en el sistema. Más detalle del proceso en Reembolsos y cancelaciones.

Reponer (alternativa a Reembolsar cuando no hubo cobro)

Te lleva a la pantalla "Reponer artículos" donde:

Por cada artículo del paquete, defines cuántas unidades repones (vuelven al inventario).
Marcas la casilla "Reponer en" y eliges la sucursal donde regresa el stock (típicamente la misma de despacho, pero puedes mandarlo a otra si lo recibiste físicamente en otro punto).
Escribes un "Motivo del reembolso" para que quede registrado por qué se repuso (cliente canceló, producto dañado, etc.).
Haces clic en "Reponer".

No genera reembolso de dinero (no había cobro), pero sí ajusta el inventario y cierra el pedido como cancelado.

Editar

Te lleva a la pantalla "Editar pedido" donde puedes:

Buscar productos para agregar — campo de búsqueda arriba para incorporar artículos al pedido.
Cambiar cantidades — campo numérico al lado de cada artículo.
Eliminar artículos — ícono de papelera por cada producto.
Guardar cambios — botón al final.

Solo los artículos en estado "Sin preparar" se pueden editar. Los ya preparados o despachados no — para esos hay que usar reembolso o devolución. Úsalo con cuidado: agregar o quitar artículos recalcula el total y puede romper el equilibrio contable si el pedido ya tenía pagos.

Lógica de operaciones: qué pasa cuando...

Esta sección te explica las consecuencias reales de cada acción para que sepas qué esperar antes de tocar nada.

Cuando el cliente confirma una compra

El pedido se crea con estado de Pago: Pagado (si fue automático) o Pendiente (si fue manual).
El stock se descuenta automáticamente del inventario disponible — las unidades quedan comprometidas con ese pedido.
El cliente recibe el correo "Confirmación de pedido".

Ojo: el stock se descuenta al confirmar la compra, incluso si el pago todavía está pendiente. Si el cliente nunca paga (pago manual abandonado), el stock queda comprometido y no se libera solo. Tienes que cancelar el pedido manualmente para liberar el stock.

Cuando cancelas un pedido (botón "Cancelar pedido")

Los 3 estados pasan a "Cancelado" (pago, preparación, envío).
El stock vuelve automáticamente al inventario de la sucursal original — las unidades quedan disponibles para nuevas ventas.
Si había paquetes preparados, también se cancelan.
Si había pagos cobrados, el sistema te ofrece reembolsar (no es automático).
El cliente recibe el correo "Pedido cancelado".

Cuando repones artículos (botón "Reponer")

Es la alternativa a "Cancelar pedido" cuando no hubo cobro.
Eliges por cada artículo cuántas unidades repones (puede ser todo o parte).
El stock de las unidades seleccionadas vuelve a la sucursal que indiques.
El pedido se cierra como cancelado.
No se devuelve dinero (no había cobro). Es solo una operación de inventario.
El motivo del reembolso queda registrado en la cronología.

Cuando preparas un paquete parcialmente

En la pantalla "Preparar paquete", reduces la cantidad preparada de algún artículo.
El sistema crea un paquete NUEVO que incluye solo las unidades preparadas — este nuevo paquete es el que despachas.
El paquete original queda con las unidades pendientes para alistar después.
El cliente paga costos adicionales de envío si el nuevo paquete genera otra tarifa (el sistema te avisa de esto antes de confirmar).
Útil cuando: un artículo se agotó al alistar, otro se dañó, o quieres adelantar parte del despacho.

Cuando cancelas la preparación de un paquete (Más acciones > "Cancelar preparación")

El estado del paquete vuelve a "Pendiente".
El stock NO se libera — las unidades quedan reservadas con ese paquete igual.
Útil si marcaste "Preparado" por error o necesitas modificar algo antes de despachar.

Cuando reembolsas (cualquier tipo: total, parcial, de envío)

Se registra el reembolso en la sección "Devoluciones" del pedido.
El estado de Pago se recalcula (puede pasar a "Parcialmente pagado" o quedar "Pagado" según el caso).
Si el método de pago fue automático (Azul, Stripe, CardNET, etc.), el reembolso se procesa por la pasarela — el dinero vuelve al cliente automáticamente.
Si el método fue manual (transferencia, efectivo), tú haces el reembolso por fuera (transferencia inversa, devolución de efectivo) y el sistema solo registra el movimiento contable.
El stock NO se repone automáticamente al reembolsar. Reembolsar y reponer son operaciones separadas. Si quieres que las unidades regresen al inventario, al crear el reembolso debes indicar la sucursal donde se reponen (campo opcional en cada artículo del reembolso). Sin eso, devolverás el dinero pero el stock queda fuera del inventario.
Importante: los reembolsos directos desde el pedido NO disparan correo automático al cliente. Coordínale por WhatsApp o correo aparte que ya procesaste el reembolso.

Cuando editas un pedido (botón "Editar")

Solo se pueden modificar artículos en estado "Sin preparar".
Al agregar artículos, el stock se descuenta automáticamente y el total del pedido sube — queda un saldo pendiente que el cliente debe pagar (no se cobra solo).
Al quitar artículos o reducir cantidades, el stock vuelve al inventario automáticamente y el total baja — debes reembolsar la diferencia manualmente si el cliente ya había pagado.
No hay validación que te impida editar pedidos ya pagados — usa con cuidado.

Cuando cambias el estado de envío manualmente (Más acciones > "Cambiar estado")

Forzás el estado al valor que indiques (Enviado, En tránsito, Entregado, etc.).
Cada cambio dispara una notificación al cliente (excepto los cambios entre estados intermedios que no tengan correo asociado).
Útil para correcciones cuando el transportista no sincroniza bien, o para envíos manuales sin integración.

Cuando rechazas un pago manual (ícono ✗)

El pago queda marcado como "Rechazado" en el listado de pagos del pedido.
El estado de Pago general no se afecta (sigue Pendiente o lo que estaba).
El cliente puede reportar otro pago desde su cuenta — ese nuevo pago aparece como otra entrada en el listado.
Útil cuando el cliente reportó un pago que al revisar tu banco no llegó (depósito errado, monto distinto, falsa alarma).

Sobre pedidos pendientes que nunca se pagan

Vendabo NO cancela automáticamente pedidos con Pago Pendiente después de X días. Quedan ahí indefinidamente.
Revisa esos pedidos periódicamente (filtra por estado de pago "Pendiente"). Si el cliente nunca pagó y no responde, cancela manualmente para liberar el stock.

Notificaciones automáticas al cliente

Por cada evento del pedido, el cliente recibe un correo automático sin que toques nada. Esta es la lista completa de correos que disparan automáticamente:

Evento	Cuándo se envía
Confirmación de pedido	Al confirmar la compra en el checkout. Incluye el resumen completo del pedido.
Paquete preparado	Al marcar como preparado. Solo se envía si el pedido es de "Retiro en tienda" (para que el cliente venga). Para envío a domicilio NO se envía en este paso.
Paquete enviado	Cuando el estado de envío pasa a "Enviado" (con transportista automático o cambio manual).
Paquete en reparto	Cuando el transportista lo está repartiendo (con transportista integrado).
Paquete entregado	Al confirmar la entrega (automática del transportista o cambio manual).
Pedido cancelado	Al cancelar el pedido desde el panel.
Solicitud de reseña	Pasados algunos días desde la entrega, para que el cliente deje una opinión del producto.

Los reembolsos directos (botón "Reembolsar" en el pedido) NO disparan correo automático al cliente. Si quieres notificarle, coordínale por correo o WhatsApp manualmente. La excepción son los reembolsos vía el flujo de Devoluciones (sección "Devoluciones" del menú lateral), que sí tienen sus propios correos automáticos al cliente en cada etapa.

Casos típicos de soporte

Mini-FAQ de las preguntas más frecuentes y cómo resolverlas desde el panel.

"Pagué pero no recibí confirmación de pago"

Abre el pedido del cliente.
Revisa la sección "Pagos realizados por el cliente".
Si aparece un pago con etiqueta "Pendiente" y al revisar tu banco confirmas que llegó, apruébalo con el ícono ✓. El cliente recibe la confirmación automática.
Si NO aparece ningún pago pero el cliente confirma que pagó, usa "Registrar un pago" para cargarlo manualmente.

"Quiero cambiar la dirección de envío"

Si el pedido NO está despachado: edita la dirección desde el ícono de lápiz al lado de "Dirección de envío" en el resumen del pedido.
Si YA está despachado: contacta directamente al transportista con el número de guía para coordinar redirección o entrega alternativa. El cambio en el sistema no afecta al paquete físico ya en tránsito.

"Quiero agregar/quitar un producto al pedido"

Solo se puede editar si el paquete está en estado "Sin preparar".
Si ya está preparado o despachado: cancela el pedido completo y crea uno nuevo, o reembolsa parcialmente los artículos que el cliente quiera quitar.

"Pagué de más / Pagué dos veces"

Registra el pago duplicado en la sección de pagos con "Registrar un pago".
Reembolsa el monto en exceso con "Reembolsar > Reembolso parcial".
Si el pago original fue automático (tarjeta), el reembolso vuelve a la tarjeta. Si fue transferencia, devuelve por transferencia.

"Pagué de menos"

Aprueba el pago parcial recibido — el pedido queda en "Parcialmente pagado".
Coordina con el cliente que pague el saldo restante.
Cuando llegue el segundo pago, regístralo con "Registrar un pago" o aprueba el que el cliente reporte. El estado pasa a "Pagado" cuando el total se cubra.

"Recibí solo parte de mi pedido"

Es porque preparaste el paquete parcialmente y se generó un paquete nuevo con esa parte. El paquete original con lo pendiente sigue ahí.
Entra al pedido y verifica el listado de paquetes. Termina de preparar y despachar el pendiente.

"El paquete dice entregado pero no lo recibí"

Verifica los eventos de seguimiento en la cronología del pedido — ahí ves cada actualización del transportista con fecha y hora.
Contacta al transportista con el número de guía para verificar dónde dejaron el paquete.
Si el transportista confirma error de entrega (entregado en dirección equivocada, robo, etc.), coordina con ellos un reenvío o reclamo según sus políticas.

"Quiero devolver un producto"

Las devoluciones se gestionan desde la sección "Devoluciones" del menú lateral (no desde el pedido directamente).
El cliente también puede solicitar devolución desde su cuenta en la tienda — esa solicitud te llega como una devolución pendiente que apruebas o rechazas.
Una vez recibido el producto físicamente, finalizas el reembolso y opcionalmente repones el stock.
Detalles del flujo completo en Reembolsos y cancelaciones.

Tip

Configura la notificación de "Nuevo pedido" desde Notificaciones internas para que tú o tu equipo se enteren al instante cuando entra una venta. Procesar pedidos rápido (preparar en pocas horas) es de los factores que más impactan la satisfacción del cliente y la repetición de compra. Y revisa los pedidos con "Parcialmente pagado" todos los días — son ingresos pendientes que pueden quedar olvidados si no estás encima.

Siguiente paso

Si quieres profundizar en el flujo completo de un pedido desde que entra hasta que se entrega, sigue con Procesar un pedido completo. Y para devoluciones y reembolsos, acá.