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Facturación y sus ajustes

El módulo de Facturación de Vendabo automatiza la emisión, control y archivado de los comprobantes fiscales que tu tienda entrega a sus clientes en República Dominicana. Por cada pedido que recibe pago confirmado, Vendabo puede generar la factura correspondiente, asignarle el tipo correcto de comprobante (Crédito Fiscal o Consumidor Final) según los datos del cliente, y dejar el PDF listo para descarga, todo sin intervención manual.

Si conectas además un proveedor autorizado por la DGII (como Alegra), las facturas obtienen sus NCF / e-CF oficiales y quedan registradas en el sistema fiscal dominicano.

Para qué sirve

• Generar facturas automáticamente al confirmarse el pago de cada pedido.
• Asignar el tipo de comprobante correcto según el cliente: Crédito Fiscal (B01) si pidió comprobante con RNC, Consumidor Final (B02) si no.
• Validar RNC en tiempo real contra el registro de la DGII para evitar facturas inválidas.
• Mantener un archivo histórico de todas las facturas emitidas con sus datos, cliente, productos y montos.
• Generar notas de crédito (B04) automáticas cuando reembolsas o cancelas pedidos con factura emitida.
• Anular facturas cuando sea necesario y dejar el rastro contable.
• Descargar PDFs para enviar al cliente, imprimir o adjuntar a comunicaciones.
• Conectar con proveedores externos (Alegra) para obtener el NCF oficial validado por la DGII.

Requisitos previos

1. Tu tienda Vendabo configurada en República Dominicana. El módulo está disponible solo para tiendas RD; en otros países la opción no aparece en el menú.
2. Datos fiscales de tu empresa al día: RNC (9 dígitos) o cédula del titular (11 dígitos), razón social oficial, dirección fiscal, teléfono y correo de facturación.
3. Plantillas de numeración NCF activas con la DGII si vas a emitir comprobantes oficiales (B01 / B02 / B04). Esto lo gestionas directamente con DGII o a través del proveedor (Alegra).
4. Decidir si vas a conectar un proveedor externo (Alegra) o trabajar solo con facturación interna de control. Para emitir comprobantes fiscales con validez oficial necesitas el proveedor externo.

Cómo entrar

Hay dos pantallas relacionadas con facturación, según lo que quieras hacer:

• Para configurar el módulo: menú lateral → Ajustes → Facturación.
• Para ver y gestionar las facturas y notas de crédito ya emitidas: menú lateral → Facturación, donde encontrarás dos subsecciones: Facturas y Notas de crédito.

Configurar el módulo

La pantalla muestra arriba el subtítulo "Configura la generación automática de facturas internas para tu negocio."

Paso 1 — Activar la facturación

Marca la casilla "Habilitar facturación" con el texto auxiliar "Se generará una factura interna automáticamente para cada pedido que reciba pago completo".

Si dejas la casilla desmarcada, los pedidos se siguen procesando con normalidad pero no se generan facturas. Útil mientras pruebas la tienda o si todavía no tienes tus datos fiscales listos.

Paso 2 — Datos fiscales de tu empresa

En la sección Datos Fiscales completa:

• RNC (obligatorio): número de 9 dígitos (empresas) o 11 dígitos (cédula si facturas como persona física).
• Razón social (obligatorio): nombre legal registrado en DGII.
• Email de facturación: correo donde tu equipo recibe notificaciones de facturación.
• Nombre comercial (opcional): el nombre con el que tus clientes te conocen, "si difiere de la razón social".
• Dirección fiscal, municipio, provincia y teléfono.

Estos datos aparecen en todas las facturas que emitas como emisor, y se "congelan" en cada factura al momento de emitirla. Si los cambias después, las facturas antiguas conservan los datos del momento de emisión (lo correcto desde el punto de vista fiscal).

Paso 3 — Elegir el proveedor

En la sección Integraciones ves dos tarjetas grandes con su logo:

• Sin integración (icono ⊘): Vendabo genera la factura internamente con su propia numeración, sin NCF oficial. Sirve como documento de control para tu operación y referencia para tu contador, pero no tiene validez fiscal ante DGII.
• Alegra (logo verde): Vendabo envía cada factura a Alegra, que la timbra con un NCF/e-CF oficial validado por DGII. Es la opción correcta si vendes con factura formal.

Si eliges Alegra, aparecen los siguientes campos adicionales:

1. Email de Alegra — el correo de tu cuenta de Alegra.
2. Token API — la clave de acceso que generas desde Alegra.
3. Botón "Probar conexión" — verifica las credenciales antes de guardar.
4. Casilla "Sincronizar automáticamente al registrar pagos" — actívala para que las facturas se emitan solas al confirmarse cada pago.
5. Sección Plantillas de Numeración (NCF) — con el hint "IDs de las plantillas de numeración en Alegra para cada tipo de comprobante fiscal. Déjalos vacíos para usar la plantilla por defecto de Alegra":
   • Consumidor Final (B02): ID plantilla B02
   • Crédito Fiscal (B01): ID plantilla B01
6. Enlace "↗ Obtener credenciales de Alegra" — abre la documentación de Alegra para sacar tu Token API si aún no lo tienes.

Haz clic en Guardar al final. Después de guardar, los próximos pedidos pagados se facturan automáticamente.

Tipos de comprobante fiscal en RD

Vendabo trabaja con tres tipos principales según el estándar DGII:

Tipo	Código	Cuándo se usa
Consumidor Final	B02	Cliente sin RNC (persona física) o que no pidió comprobante fiscal. Es el caso más común en venta minorista.
Crédito Fiscal	B01	Cliente que pidió comprobante fiscal con su RNC para poder deducirlo de sus impuestos. Típico en ventas B2B (negocio a negocio).
Nota de Crédito	B04	Documento que reduce o anula una factura ya emitida. Se genera por reembolsos, devoluciones o anulaciones.

Las notas de crédito siempre referencian la factura original (requisito fiscal en RD). Vendabo se encarga de esa vinculación automáticamente.

Cómo se decide el tipo de comprobante

Vendabo decide automáticamente qué tipo emitir según los datos que el cliente cargó en el checkout:

• El cliente marcó "Necesito comprobante fiscal" + cargó un RNC activo en DGII → se emite Crédito Fiscal (B01) a nombre de la razón social.
• El cliente no marcó esa casilla, o solo cargó su cédula → se emite Consumidor Final (B02) a su nombre.

El sistema valida el RNC contra el registro oficial de la DGII en el momento del checkout. Si el cliente intenta pedir comprobante fiscal con un RNC que está suspendido, anulado o no existe, recibe un mensaje claro y debe corregirlo antes de pagar. Esto evita facturas inválidas que después rebotan en la contabilidad.

Cómo aparece para el cliente

Durante el checkout, en el paso de datos de facturación, el cliente ve:

• Campos para razón social / nombre completo, cédula y dirección de facturación.
• Una casilla "Necesito comprobante fiscal". Al marcarla, los campos se ajustan para pedir el RNC en lugar de la cédula.

Si el cliente ya había guardado datos de facturación en pedidos anteriores, puede elegirlos rápidamente de su lista en lugar de cargarlos otra vez.

Una vez completado el pedido y pagado, el cliente puede descargar su factura desde su panel de cuenta (apartado "Mis pedidos") y también puede llegarle por correo si así lo configuraste en los avisos transaccionales.

Flujo de emisión paso a paso

Esto es lo que ocurre internamente cuando un pedido se factura:

1. El cliente completa la compra y el pago se confirma.
2. Vendabo crea la factura interna con un número correlativo propio (formato F-<número de pedido>), guardando:
   • Datos del emisor (tu empresa, en ese momento).
   • Datos del comprador (nombre, RNC/cédula, dirección, email).
   • Tipo de comprobante (Crédito Fiscal o Consumidor Final).
   • Detalle de los productos con cantidades, precios y descuentos.
   • Desglose de impuestos (ITBIS por tasa).
   • Total, envío y subtotal.
3. Si conectaste Alegra, la factura se envía automáticamente y Alegra:
   • Asigna el NCF / e-CF oficial correspondiente.
   • Devuelve el PDF fiscal firmado digitalmente.
   • Crea (si no existía) el contacto del cliente y los productos en su catálogo, para que tu contabilidad quede ordenada.
4. La factura queda visible en Facturación → Facturas con su número, NCF, cliente y estado.

Cómo gestionar facturas desde el admin

Entra a Facturación → Facturas.

Cuando no hay facturas todavía

Verás el mensaje "Aún no hay facturas — Las facturas se generarán automáticamente cuando se procesen pagos." y un botón "Configurar facturación" que te lleva directo a Ajustes.

Listado de facturas

Cuando ya hay facturas emitidas, aparece una tabla con estas columnas:

Columna	Qué muestra
Número	Número interno de Vendabo (formato F-1026)
NCF	Número de Comprobante Fiscal asignado por Alegra (formato B0200000047)
Fecha	Fecha de emisión
Cliente	Nombre del comprador
RNC/Cédula	Documento del comprador
Total	Monto total facturado
Estado	Punto verde "Emitida" (también puede aparecer "Anulada", "Fallida")
Pago	Punto verde "Pagada" si el pago está confirmado

Al final de cada fila hay un icono de impresora para imprimir directo.

Arriba del listado:

• Buscador con texto "Buscar facturas..."
• Botón "filtrar" que abre un panel lateral con filtros: Estado (Emitida / Anulada) y Fecha (Desde / Hasta) + botones "Aplicar filtros" y "Limpiar filtros".
• Botón de ordenar que abre un menú con: Ordenar por (Fecha / Número / Total / Cliente) + Ascendente / Descendente.

Detalle de una factura

Haz clic en cualquier factura para ver su detalle completo. Verás:

En la parte superior:

• Título "Factura interna #F-1026" + badge de estado (Emitida en verde).
• Botones de acción: "Pedido #1026" (te lleva al pedido), "Descargar Factura Fiscal" y "Anular".

Banner amarillo "Documento de referencia" (cuando hay integración con Alegra):

• Texto: "Este documento interno es para consulta y no tiene validez fiscal. La factura válida fue emitida por Alegra."
• Botones rápidos: "Descargar Factura Fiscal" (PDF firmado por Alegra) y "↗ Ver en Alegra" (abre la factura directamente en el panel de Alegra).
• NCF: número asignado por Alegra (ej. B0200000047).
• Fecha y hora de generación.

Cuerpo de la factura:

• Datos del emisor (tu empresa).
• Datos del cliente: cédula/RNC, nombre, dirección, email, tipo de comprador (Consumidor Final o Crédito Fiscal).
• Tabla de artículos con columnas: Ref | Descripción | Cantidad | P. Unitario | Descuento | Imp. Adic. | Total.
• Totales: Subtotal, Envío, Descuentos, Total.

Estado de Pago (cuando aplica):

• Badge verde "Pagada" si el pago está confirmado.
• Tabla con cada pago registrado: Fecha | Método (ej. "Transferencia o depósito bancario") | Monto.

Notas de crédito (B04)

Cuando reembolsas o cancelas un pedido con factura emitida, Vendabo crea automáticamente una nota de crédito:

• Reembolso parcial (por ejemplo, devolución de un producto de varios) → nota de crédito Parcial por el monto exacto reembolsado.
• Anulación completa del pedido o de la factura → nota de crédito Completa por el total.
• Reembolso del envío (por ejemplo, atraso logístico imputable a tu tienda) → nota de crédito por el costo del envío.

Las notas de crédito se sincronizan con el proveedor externo (Alegra) y obtienen su propio NCF (B04). Quedan visibles en Facturación → Notas de crédito.

Listado de notas de crédito

Si todavía no hay ninguna, verás el mensaje "Aún no hay notas de crédito — Las notas de crédito se generan al realizar reembolsos o cancelar pedidos con factura."

Cuando ya hay notas emitidas, aparece una tabla con: Número (formato NC-000004), NCF (formato B040000012), Fecha, Tipo (Parcial / Completa), Cliente, Factura (referencia a la factura original con su número), Total y Estado (Emitida / Anulada). El icono de impresora al final de cada fila imprime el documento.

Los filtros disponibles son: Estado (Emitida / Anulada), Tipo (Parcial / Completa) y Fecha (Desde / Hasta). El ordenamiento es igual que en facturas.

Detalle de una nota de crédito

Al abrirla ves:

• Título "Nota de Crédito #NC-000004" + badge "Emitida".
• Botones: "Descargar NC Fiscal", "Pedido #1023" (el pedido original), "Factura F-1023" (la factura referenciada).
• Mismo banner amarillo "Documento de referencia" con botones "Descargar NC Fiscal" y "↗ Ver en Alegra".
• NCF: número asignado por Alegra (B040000012).
• Datos del emisor y del cliente.
• Motivo: descripción libre del motivo de la nota de crédito (lo escribió quien procesó el reembolso).
• Documento de referencia: la factura original vinculada (enlace directo).
• Tabla de artículos afectados.

Una nota de crédito ya sincronizada con Alegra no se puede anular (la DGII no lo permite). Para corregir un error en una nota de crédito ya emitida, debes emitir otro documento compensatorio o contactar a tu contador.

Casos típicos

"Un cliente compró sin pedir comprobante fiscal y ahora me lo pide después"

• No es posible cambiar el tipo de comprobante de una factura ya emitida (regla fiscal).
• Opciones: (a) emitir una nota de crédito por el pedido original y procesar un nuevo pedido con comprobante fiscal correcto, (b) explicar al cliente que la siguiente compra puede ya pedirla con RNC.
• Para evitar este caso, asegúrate de que la casilla "Necesito comprobante fiscal" sea visible y clara en tu checkout.

"Un cliente cargó mal su RNC y la factura salió con datos incorrectos"

• Anula la factura desde la pantalla del pedido. Vendabo emite la nota de crédito correspondiente automáticamente.
• Pide al cliente que corrija sus datos en el checkout (o ajústalos tú desde el pedido si tienes el dato correcto).
• Vuelve a emitir la factura con los datos correctos.

"Una factura quedó en estado fallida"

• Entra a la factura desde Facturación → Facturas.
• En la parte superior verás un aviso rojo con el motivo del error (por ejemplo, "RNC inválido", "datos del cliente incompletos", "Alegra no respondió").
• Corrige el problema señalado y haz clic en "Reintentar".
• Si Alegra estaba caído temporalmente, basta con reintentar después de unos minutos.

"Quiero ver cuánto facturé el mes pasado en B01 vs B02"

• En el listado de Facturación → Facturas, filtra por rango de fechas.
• Las facturas muestran su tipo (Crédito Fiscal o Consumidor Final) en el detalle.
• Para reportes más detallados, también puedes consultar el panel de tu proveedor externo (Alegra trae sus propios reportes de ventas e ITBIS).

"Cambié de razón social este año y las facturas viejas salen con los datos nuevos"

• No, no salen con los datos nuevos. Cada factura "congela" los datos del emisor al momento de emitirse. Las facturas viejas conservan la razón social y RNC con que se emitieron, las nuevas usan los datos actuales. Esto es lo correcto desde el punto de vista fiscal.

"Quiero usar Vendabo solo para control interno, sin emitir e-CF reales por DGII"

• Habilita el módulo de facturación pero deja la integración en "Sin integración".
• Vendabo generará facturas internas con su numeración propia, útiles para tu seguimiento operativo y entrega al contador.
• Importante: estos documentos no son válidos como comprobantes fiscales ante DGII. Solo tienen carácter interno.

Tips finales

• Carga datos fiscales completos y correctos antes de habilitar el módulo. Un RNC equivocado, una razón social abreviada o una dirección incompleta generan facturas que tu contador rechazará o que la DGII no aceptará. Verifica letra por letra.
• Si emites comprobantes fiscales reales, conecta Alegra desde el primer día. Las facturas internas sin NCF oficial no sirven para que tus clientes corporativos las usen en su contabilidad.
• Mantén la validación de RNC activada. Es una protección automática que evita que un cliente con RNC inválido te genere una factura que después tendrás que anular.
• Revisa periódicamente las facturas con estado "Fallida". Cada una es un pedido sin comprobante entregado. Acumular fallidas genera reclamos del cliente y problemas contables.
• Antes de anular una factura, confirma con tu contador. La anulación deja rastro contable (genera nota de crédito automática), pero algunos casos requieren tratamiento específico (por ejemplo, facturas de meses ya cerrados fiscalmente).
• Si controlas tu numeración NCF directamente en Alegra, no la dupliques en Vendabo: deja los campos de IDs de plantilla vacíos y Alegra usará su plantilla por defecto.
• Configura los avisos por correo para que tu equipo reciba notificación cuando una factura falle al sincronizar. Así reaccionas en horas, no en días.
• Si vendes mayormente a consumidor final (retail), la mayoría de tus facturas serán B02 y no necesitas que tus clientes carguen RNC. Mantén la casilla "Necesito comprobante fiscal" desmarcada por defecto para no entorpecer el checkout.
• Antes de fin de año fiscal, exporta o respalda tu listado de facturas. Aunque quedan archivadas en Vendabo y en Alegra, tener una copia descargable es buena práctica.

Siguiente paso

Con el módulo de facturación configurado y un proveedor conectado, tu operación contable queda al día sin trabajo manual. Si todavía no conectaste un proveedor externo y quieres emitir e-CF con validez oficial DGII, el siguiente paso es revisar el artículo de Integración con Alegra, donde se explica paso a paso cómo crear la cuenta, generar las credenciales y dejar todo listo para emitir comprobantes fiscales oficiales en minutos.